IV.Q

Zverejňovanie faktúr, objednávok podľa z. č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa z.č. 211/2000 Z,z, o slobodnom prístupe k informáciám  
                 
Typ Číslo Popis Celková hodnota Dátum Dodávateľ/IČO Objednávateľ Podpis Funkcia
VPD 88 Všeobecný materiál - mop 21,90 11.10.2013 Domáce potreby, 33288143      
VPD 90 Poštovné 3,85 18.10.2013 Slov.pošta Krupina      
VPD 91 Poštovné 1,45 22.10.2013 Slov.pošta Krupina      
VPD 92 Všeobecný materiál - špendlíky 1,40 4.11.2013 M.Dendiš, 40544231      
VPD 93 Poštovné 1,80 11.11.2013 Slov.pošta Krupina      
VPD 94 Cestovné-Ing.Kalmárová 9,60 15.11.2013 SAD ZV,ARRIVA N.Zámky      
VPD 96 Všeobecný materiál 12,87 18.11.2013 Blažkovič, 40683371      
VPD 97 Poštovné 8,30 19.11.2013 Slov.pošta Krupina      
VPD 98 Všeob.mat.-sviečky,žiarovky 18,97 25.11.2013 COOP Jednota,00169021      
VPD 99 Všeobecný materiál 83,14 28.11.2013 OP-TIMs.r.o.,DADO Stavebn.      
VPD 100 Cestovné-Ing.Kalmárová 9,60 28.11.2013 ARRIVA N.Zámky,SAD ZV      
VPD 101 Poštovné 1,10 29.11.2013 Slov.pošta Krupina      
VPD 102 Knihy,hračky ŠKD 92,94 3.12.2013 Dráčik, 46118985      
VPD 103 Cestovné-Mgr.Pramuka M. 10,70 3.12.2013 auto vlastné      
VPD 104 Všeobecný materiál 7,20 5.12.2013 CARMAT KA,34788808      
VPD 105 Všeobecný materiál 1,04 5.12.2013 V.Gregáň, 31024611      
VPD 106 Všeobecný materiál 5,00 6.12.2013 BJK Brodniansky,14445182      
VPD 107 Učebné pomôcky-Mgr.Ličková 6,25 9.12.2013 ARGO KA, 34790187      
VPD 109 Všeobecný materiál 2,90 10.12.2013 ELEKTRO M.T.,32618026      
VPD 110 Poštovné 3,90 11.12.2013 Slov.pošta Krupina      
VPD 112 Knihy,hračky ŠKD 129,28 12.12.2013 Dráčik, 46118985      
VPD 116 Knihy,hračky ŠKD 4,38 12.12.2013 COOP Jednota,00169021      
VPD 115 Učebné pomôcky-Mgr.Ličková 22,06 13.12.2013 METTEX KA, 44941668      
VPD 117 Všeobecný materiál 2,58 16.12.2013 BJK Brodniansky,14445182      
VPD 118 Poštovné 9,70 16.12.2013 Slov.pošta Krupina      
Faktúra 6999 Poistné žiaci 57,20 3.10.2013 UNIQA, 00653501      
OBJ 21/13 Tonery-renovácia 83,30 26.9.2013 Toner Shop ZV,37061275 Mgr.Pramuka M.   riaditeľ
Faktúra 130148 Tonery-renovácia 62,90 4.10.2013 Toner Shop ZV,37061275      
OBJ   Kancelársky materiál 31,06 16.9.2013 BJK Brodniansky,14445182 Mgr.Pramuka M.   riaditeľ
Faktúra 147 Kancelársky materiál 31,06 8.10.2013 BJK Brodniansky,14445182      
Faktúra 322013 Strava 9/2013 23,94 9.10.2013 ŠJ J.C.Hronského,37833758      
Faktúra 262013 Strava 9/2013 53,43 9.10.2013 ŠJ E.M.Šoltésevej,37830813      
Faktúra 121519 Elektrická energia 797,00 11.10.2013 SSE Žilina,36403008      
OBJ 24/13 Jedálne kupóny 735,54 10.10.2013 LE CHEQUE DEJENER, Mgr.Pramuka M.   riaditeľ
Faktúra 1130999 Jedálne kupóny 735,54 11.10.2013 LE CHEQUE DEJENER,      
OBJ 22/13 Tonery 35,00 3.10.2013 Toner Shop ZV,37061275 Mgr.Pramuka M.   riaditeľ
Faktúra 130150 Tonery 33,45 15.10.2013 Toner Shop ZV,37061275      
Faktúra 51103 Poistenie malých podnikateľov 218,74 16.10.2013 Allianz, 00151700      
OBJ 25/13 Hygienické potreby 51,80 15.10.2013 KAMIKO BB, 45965340 Mgr.Pramuka M.   riaditeľ
Faktúra 130526 Hygienické potreby 51,79 16.10.2013 KAMIKO BB, 45965340      
Faktúra 975473 Telekomunikačné služby 32,82 23.10.2013 Slovak Telekom,35763469      
Faktúra 73104 Telekomunikačné služby 20,98 23.10.2013 Slovak Telekom,35763469      
Faktúra 13/13 Údržba softwaru 32,00 23.10.2013 P.Bajnok, 47057181      
OBJ 26/13 Toner - originál 55,00 18.10.2013 SmartComputer ZV,31629881 Mgr.Pramuka M.   riaditeľ
Faktúra 892 Toner - originál 55,00 23.10.2013 BJK Brodniansky,14445182      
Faktúra 230529 Vodné,stočné 06-09/2013 180,00 28.10.2013 VEOLIA BB, 36644030      
Faktúra 28/13 Strava 10/2013 54,80 8.11.2013 ŠJ E.M.Šoltésevej,37830813      
Faktúra 511003 Poistenie budov 200,62 11.11.2013 Allianz, 00151700      
Faktúra 121519 Elektrická energia 797,00 11.11.2013 SSE Žilina,36403008      
Faktúra 33/13 Strava 10/2013 25,20 14.11.2013 ŠJ J.C.Hronského,37833758      
Faktúra 375571 Telekomunikačné služby 33,48 20.11.2013 Slovak Telekom,35763469      
Faktúra 73116 Telekomunikačné služby 20,98 20.11.2013 Slovak Telekom,35763469      
Faktúra 121519 Elektrická energia - nedoplatok 37,12 20.11.2013 SSE Žilina,36403008      
Faktúra 33/13 Logopedické služby 64,00 27.11.2013 DAMILU ZV, 45909849      
Faktúra 3198 Predĺženie záruč.a servis.podmien. 234,07 27.11.2013 ProCeS BB, 31570879      
OBJ 28/13 Učebné pomôcky-Mgr.Ličková 141,14 3.12.2013 Umelecký raj KE, 36596892 Mgr.Pramuka M.   riaditeľ
Faktúra 1484 Učebné pomôcky-Mgr.Ličková 141,14 5.12.2013 Umelecký raj KE, 36596892      
OBJ   Kancelársky materiál 33,16 7.10.2013 BJK Brodniansky,14445182 Mgr.Pramuka M.   riaditeľ
Faktúra 193 Kancelársky materiál 33,16 6.12.2013 BJK Brodniansky,14445182      
Faktúra 34/13 Strava 11/2013 49,32 6.12.2013 ŠJ E.M.Šoltésevej,37830813      
Faktúra 39/13 Strava 11/2013 22,68 6.12.2013 ŠJ J.C.Hronského,37833758      
Faktúra 120113 Služby BOZP a OPP 150,00 10.12.2013 Štefan Péchy ZV, 43433626      
Faktúra 875669 Telekomunikačné služby 33,17 11.12.2013 Slovak Telekom,35763469      
Faktúra 121519 Elektrická energia  797,00 13.12.2013 SSE Žilina,36403008      
OBJ 29/13 Interaktívna tabuľa 745,00 10.12.2013 MEGGY Jelenec, 36535290 Mgr.Pramuka M.   riaditeľ
Faktúra 01284 Interaktívna tabuľa 745,00 13.12.2013 MEGGY Jelenec, 36535290      
OBJ 30/13 Školský nábytok 669,00 12.12.2013 MEGGY Jelenec, 36535290 Mgr.Pramuka M.   riaditeľ
Faktúra 01288 Školský nábytok 669,00 13.12.2013 MEGGY Jelenec, 36535290      
Faktúra 731281 Telekomunikačné služby 20,98 16.12.2013 Slovak Telekom,35763469      
Faktúra 213 Kancelársky materiál 4,46 17.12.2013 BJK Brodniansky,14445182      
OBJ 32/13 PC zostava 900,00 20.12.2013 SmartComputer ZV,31629881 Mgr.Pramuka M.   riaditeľ
Faktúra 1146 PC zostava 900,00 18.12.2013 SmartComputer ZV,31629881