III.Q

Zverejňovanie faktúr, objednávok podľa z. č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa z.č. 211/2000 Z,z, o slobodnom prístupe k informáciám  
                 
Typ Číslo Popis Celková hodnota Dátum Dodávateľ/IČO Objednávateľ Podpis Funkcia
VPD 53 Cestovné 5,20 1.7.2013 SAD Nové Zámky, 36545317      
VPD 54 Overovanie podpisov, listín 16,50 1.7.2013 Mesto Krupina, 00320056      
VPD 55 Poštovné 13,70 1.7.2013 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 56 Overovanie podpisov, listín 1,50 1.7.2013 Mesto Krupina, 00320056      
VPD 57 Atletické preteky 9,00 1.7.2013 LINTEX Zvolen, 31052177      
VPD 58 Kniha 12,00 1.7.2013 Imatra Zvolen, 47024291      
VPD 59 Cestovné 3,75 1.7.2013 SAD Zvolen, Nové Zámky      
VPD 60 Všeobecný materiál 3,10 1.7.2013 SALL Krupina, 36015431      
VPD 61 Tlač dokumentov 6,00 1.7.2013 ATELIER Krupina, 36003671      
VPD 62 Cestovné 3,80 1.7.2013 vlastné auto      
VPD 63 Poštovné 10,95 1.7.2013 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 65 Postrek 5,05 8.7.2013 VŠH Krupina, 31336795      
VPD 66 Poštovné 4,05 10.7.2013 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 67 Batéria 2,95 26.7.2013 ELEKTRO M.T.,32618026      
VPD 68 Poštovné 1,30 29.7.2013 Pošta Krupina, 36631124      
Faktúra 121519 Elektrická energia 797,00 8.7.2013 SSE Žilina, 36403008      
Faktúra 23/13 Strava 22,68 8.7.2013 ŠJ Krupina, 37833758      
Faktúra 20/13 Strava 50,69 8.7.2013 ŠJ Krupina, 37830813      
OBJ   Kancelársky materiál 67,55 4.6.-12.6. BJK Krupina, 14445182 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 99/13 Kancelársky materiál 67,55 8.7.2013 BJK Krupina, 14445182      
Faktúra 12441 Stoličkový výtah STANNAH-doplat. 2760,00 12.7.2013 Stannah Žilina, 35984473      
Faktúra 230518 Vodné, stočné 236,42 15.7.2013 VEOLIA BB, 36644030      
Faktúra 11 Knihy do školskej knižnice 43,21 15.7.2013 LESTACH ZV, 22876031      
Faktúra 775192 Telekomunikačné poplatky 34,60 22.7.2013 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 730685 Telekomunikačné poplatky 20,98 22.7.2013 Slovak Telekom, 35763469      
OBJ 28/12 Tlačivá 63,16 22.10.2012 ŠEVT BB, 31331131 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 11322 Tlačivá 63,16 26.7.2013 ŠEVT BB, 31331131      
VPD 69 Filtre do vysávača 4,20 13.8.2013 ELEKTRO M.T.,32618026      
VPD 70 Poštovné 3,50 21.8.2013 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 72 Poštovné 1,55 28.8.2013 Pošta Krupina, 36631124      
výmer 321030 Poplatok za komunálne odpady 150,00 12.8.2013 Mesto Krupina, 00320056      
Faktúra 121519 Elektrická energia 797,00 12.8.2013 SSE Žilina, 36403008      
OBJ 15/13 Všeobecný materiál 36,98 31.7.2013 ELAST Krupina, 33287139 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 20/13 Všeobecný materiál 36,98 14.8.2013 ELAST Krupina, 33287139      
OBJ 16/13 Čistiace prostriedky 74,00 1.7.2013 SALL Krupina, 36015431 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 64/13 Čistiace prostriedky 74,00 14.8.2013 SALL Krupina, 36015431      
Faktúra 830130 Stavebné práce 896,38 14.8.2013 OP-TIM Krupina, 30223661      
OBJ 17/13 Jedálne kupóny 1515,54 12.8.2013 LE CHEQUE DEJEUNER ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 011307 Jedálne kupóny 1515,54 14.8.2013 LE CHEQUE DEJEUNER      
Faktúra 775281 Telekomunikačné poplatky 32,38 19.8.2013 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 730802 Telekomunikačné poplatky 20,98 19.8.2013 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 502131 Prístup na www.vssr.sk 76,00 23.8.2013 Poradca podnikatela,31592503