II.Q

Zverejňovanie faktúr, objednávok podľa z. č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa z.č. 211/2000 Z,z, o slobodnom prístupe k informáciám  
                 
Typ Číslo Popis Celková hodnota Dátum Dodávateľ/IČO Objednávateľ Podpis Funkcia
VPD 26 Cestovné 3,83 8.4.2013 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 27 Poštovné 2,70 11.4.2013 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 28 Knihy 10,00 11.4.2013 Imatra Zvolen, 46469851      
VPD 30 Poštovné 5,45 17.4.2013 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 31 Farby 4,00 17.4.2013 Miroslava Ďuríčková, Zvolen      
VPD 32 Semiačka 10,45 18.4.2013 Poľnoprodukt Krupina      
VPD 34 Poštovné 3,45 26.4.2013 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 35 Všeobecný materiál 3,76 26.4.2013 VŠH Krupina, 31336795      
Faktúra 8/13 Strava 17,64 3.4.2013 ŠJ Krupina,37833758      
Faktúra 12/13 Strava 18,9 10.4.2013 ŠJ Krupina, 37833758      
Faktúra 230507 Vodné, stočné 166,28 10.4.2013 Veolia BB, 36644030      
Faktúra 121519 Elektrická energia 797,00 10.4.2013 SSE Žilina, 36403008      
  321030 Poplatok za kumun. Odpady 150,00 10.4.2013 Mesto Krupina,00320056      
Faktúra 7/13 Strava 49,32 10.4.2013 ŠJ Krupina, 37830813      
OBJ 9/2013 Jedálne kupóny 1515,54 8.4.2013 LE CHEQUE DEJEUNER ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 011303 Jedálne kupóny 1515,54 11.4.2013 LE CHEQUE DEJEUNER      
Faktúra 374894 Telekomunikačné poplatky 39,24 16.4.2013 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 730342 Telekomunikačné poplatky 20,98 17.4.2013 Slovak Telekom, 35763469      
VPD 36 Cestovné 7,70 3.5.2013 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 37 Poštovné 3,50 9.5.2013 Pošta Krupina,36631124      
VPD 38 Batéria 0,70 10.5.2013 Elektro M.T.Krupina,32618026      
VPD 40 Cestovné 54,33 16.5.2013 SAD Zvolen, ŽSR      
VPD 41 Všeobecný materiál 3,69 20.5.2013 VŠH Krupina, 31336795      
VPD 42 Všeobecný materiál 6,03 21.5.2013 DADO Stavebniny,34788905      
VPD 47 Súťaž - víťazný pohár 30,00 28.5.2013 Ing.Slováčik,KA,40539652      
VPD 48 Batéria 1,60 28.5.2013 TOPAS Krupina,46191046      
VPD 49 Poštovné 5,65 29.5.2013 Pošta Krupina,36631124      
OBJ 10/13 Jedálne kupóny 1515,54 6.5.2013 LE CHEQUE DEJEUNER      
Faktúra 011304 Jedálne kupóny 1515,54 10.5.2013 LE CHEQUE DEJEUNER      
Faktúra 15/13 Strava 52,06 9.5.2013 ŠJ Krupina, 37830813      
Faktúra 121519 Elektrická energia 797,00 10.5.2013 SSE Žilina, 36403008      
OBJ   Kancelársky materiál 35,08 5.3.-11.4. BJK Krupina, 14445182 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 65/13 Kancelársky materiál 35,08 10.5.2013 BJK Krupina, 14445182      
OBJ   Všeobecný materiál 40,85 30.4.2013 Elast Krupina, 33287139 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 11/13 Všeobecný materiál 40,85 13.5.2013 Elast Krupina, 33287139      
Faktúra 574992 Telekomunikačné poplatky 27,51 15.5.2013 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 17/13 Strava 25,20 17.5.2013 ŠJ Krupina, 37833758      
Faktúra 730455 Telekomunikačné poplatky 20,98 20.5.2013 Slovak Telekom, 35763469      
OBJ 02/13 Čistiace prostriedky 22,69 február 13 SALL Krupina, 36015431 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 34/13 Čistiace prostriedky 22,69 20.5.2013 SALL Krupina, 36015431      
predfakt. 1302KR Stoličkový výťah STANNAH 2760,00 23.5.2013 Stannah Žilina, 35854669      
OBJ 11/13 Revízia elektrickej inštalácie 250,00 17.5.2013 A.M.PROFI GROUP,43649114 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 8/13 Revízia elektrickej inštalácie 250,00 28.5.2013 A.M.PROFI GROUP,43649114      
Prihláška   Odborný seminár  20,00 30.5.2013 NÚCŽV Košice, 00699438      
Faktúra 18/13 Strava 25,20 10.6.2013 ŠJ Krupina,37833758      
OBJ 12/13 Renovácia tonerov 56,10 28.5.2013 TonerShop ZV,37061275 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 130089 Renovácia tonerov 56,10 10.6.2013 TonerShop ZV,37061275      
Faktúra 121519 Elektrická energia 797,00 10.6.2013 SSE Žilina, 36403008      
Faktúra 60046 Služby BOZP a OPP 150,00 10.6.2013 Péchy Zvolen,43433626      
Faktúra 18/13 Strava 57,54 10.6.2013 ŠJ Krupina, 37830813      
Faktúra 20/13 Atletické preteky - obedy 18,20 10.6.2013 ŠJ Krupina,  37833758      
Faktúra 730570 Telekomunikačné poplatky 20,98 21.6.2013 Slovak Telekom, 35763469      
OBJ   Kancelársky materiál 52,51 17.5.-24.5 BJK Krupina, 14445182 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 85/13 Kancelársky materiál 52,51 21.6.2013 BJK Krupina, 14445182      
Faktúra 675089 Telekomunikačné poplatky 35,77 21.6.2013 Slovak Telekom, 35763469      
OBJ 13/13 Renovácia tonerov 20,40 21.6.2013 TonerShop ZV,37061275 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 130106 Renovácia tonerov 20,40 26.6.2013 TonerShop ZV,37061275