I.Q 2016 Objednávky a faktúry

Objednávky:

Typ Číslo Popis Celková hodnota Dátum Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Meno podpisujúceho Funkcia
Objednávka 1 Jednálny kopón 704,00 08.01.2016 Le Cheque Dejenuer s.r.o.  Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Mgr. Kristeľová Andrea ZRŠ
Objednávka 5 Florbalová bránka PLAYER GOAL 66,30 13.01.2016 SPORTIKA SK s.r.o. Osadná 2, 83103 Bratislava 46061703 Mgr. Kristeľová Andrea ZRŠ
Objednávka 2 Elektroinštalačný materiál 57,00 15.01.2016 Elektrosklad Vladimír Gregáň Krupina Mlynská 2, 96301 Krupina 31024611 Mgr. Kristeľová Andrea ZRŠ
Objednávka 3 Administratívna pečiatka na výkon finančnej kontroly 31,20 02.02.2016 ATELIER s.r.o. Svätotrojičné námestie 4/4, 96301 Krupina 36003671 Mgr. Kristeľová Andrea ZRŠ
Objednávka 4 Jedálne kupóny 960,00 02.02.2016 Le Cheque Dejenuer s.r.o.  Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Mgr. Kristeľová Andrea ZRŠ
Objednávka 6 Kancelársky materiál podľa priloženého zoznamu 35,09 04.02.2016 BJK Jozef Brodniansky  Železničná 11, 96301 Krupina 14445182 Mgr. Kristeľová Andrea ZRŠ
Objednávka 7 Odborný seminár "Archivnictvo a registratúrny poriadok" 77,00 04.02.2016 VESNA nezisková organizácia Smolenická 14, 85105 Bratislava 45739153 Mgr. Kristeľová Andrea ZRŠ
Objednávka 8 Informačno-konzultačný seminár "Aplikácia finančnej kontroly" 20,00 04.02.2016 NÚ CŽV, Regionálne pracovisko Zádielska 1, 04001 Košice 00699438 Mgr. Kristeľová Andrea ZRŠ
Objednávka 9 Šatňová policová lavica GEO 250,40 09.02.2016 ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. Hadovská 870, 94501 Komárno 36553859 Mgr. Kristeľová Andrea ZRŠ
Objednávka 11 Toner Q2612A/Canon FX10 17,91 10.02.2016 TONER Shop - Milan Masaryk Hviezdoslavova 18, 96001 Zvolen 37061275 Mgr. Kristeľová Andrea ZRŠ
Objednávka 10 Školské tlačivá 100,00 11.02.2016 ŠEVT  a.s.  Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 Mgr. Kristeľová Andrea ZRŠ
Objednávka 12 Samonamáčacia pečiatka 73x36mm 66,00 23.02.2016 ATELIER s.r.o. Svätotrojičné námestie 4/4, 96301 Krupina 36003671 Mgr. Kristeľová Andrea ZRŠ
Objednávka 13 Kontrola hydrantovej siete 114,90 23.02.2016 BAVEX Plus, s.r.o. SNP 33, 96223 Očová 36853836 Mgr. Kristeľová Andrea ZRŠ
Objednávka 14 Účastnícky poplatok - odobrný seminár "Pravidlá písania a úpravy písomností" 70,00 23.02.2016 IPEKO Ing.Ján Peťko, Zvolen Jazmínová 3273/16, 96007 Zvolen 37549944 Mgr. Kristeľová Andrea ZRŠ
Objednávka 15 Jedálne kupóny 704,00 02.03.2016 Le Cheque Dejenuer s.r.o.  Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Mgr. Kristeľová Andrea ZRŠ
Objednávka 16 Učebné pomôcky HN II. polrok 2015/2016 podľa priloženého zoznamu 249,00 09.03.2016 MEGGY s.r.o.  Staničná 26, 95173 Jelenec 36535290 Mgr. Kristeľová Andrea ZRŠ
Objednávka 17 Balíček Súvzťažnosti pre VS 14,00 09.03.2016 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina 36371271 Mgr. Kristeľová Andrea ZRŠ
Objednávka 21 Oprava sociálneho zariadenia 280,00 17.03.2016 JJP Mont s.r.o. Jasenovská 1201, 02957 Oravská Lesná 47775599 Mgr. Kristeľová Andrea ZRŠ
Objednávka 18 Mobilné chodítko pre podporu pohybu 149,00 18.03.2016 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov 36515388 Mgr. Kristeľová Andrea ZRŠ
Objednávka 19 Ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby - Škola v prírode 2016 1 200,00 23.03.2016 Penzion ANNA  Počúvadielske jazero 35, 96901 Banská Štiavnica   Mgr. Kristeľová Andrea ZRŠ
Objednávka 20 Jedálne kupóny 960,00 30.03.2016 Le Cheque Dejenuer s.r.o.  Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 Mgr. Kristeľová Andrea ZRŠ
Objednávka 22 Všeobecný materiál podľa priloženého rozpisu 35,41 31.03.2016  ELAST, Anastazia Haalova  Obchodná 554/10, 96301 Krupina 33287139 Mgr. Kristeľová Andrea ZRŠ

 

Faktúry:

Typ Číslo Popis Celková hodnota Číslo        OBJ Číslo         zmluvy Dátum Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO         dodávateľa
Faktúra 1 Služby pevnej siete 12/2015 19,99     11.01.2016  Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
Faktúra 2 Vodné 285,88     12.01.2016 StVPS a.s. VEOLIA  Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
Faktúra 4 Jedálne kupóny 719,54 1   12.01.2016 Le Cheque Dejenuer s.r.o.  Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
Faktúra 3 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny 2015 - nedoplatok 585,51     13.01.2016 SSE a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
Faktúra 5 Preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny 2016 8 811,00   12151963 13.01.2016 SSE a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
Faktúra 6 Florbalová bránka PLAYER GOAL 66,30 5   14.01.2016 SPORTIKA SK s.r.o. Osadná 2, 83103 Bratislava 46061703
Faktúra 7 Služby mobilnej siete 12/2015 16,66     15.01.2016  Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
Faktúra 8 Termostat KT 165 50-320°kapilar 57,00 2   26.01.2016 Elektrosklad Vladimír Gregáň Krupina Mlynská 2, 96301 Krupina 31024611
Faktúra 12 Služby technika BOZP, PZS a OPP 01/2016 45,00     03.02.2016 Štefan Péchy BOZP a OPP Zvolen Prachatická 1798/17, 96001 Zvolen 43433626
Faktúra 13 Kancelársky materiál 35,09 6   04.02.2016 BJK Jozef Brodniansky  Železničná 11, 96301 Krupina 14445182
Faktúra 9 Jedálne kupóny 975,54 4   05.02.2016 Le Cheque Dejenuer s.r.o.  Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
Faktúra 10 Hosting szskrupina.sk 69,77     05.02.2016 WebSupport s.r.o. Staré grunty 12, 84104 Bratislava 36421928
Faktúra 11 Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice r. 2016 79,63     05.02.2016 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice 43908977
Faktúra 14 Administratívna pečiatka 31,20 3   05.02.2016 ATELIER s.r.o. Svätotrojičné námestie 4/4, 96301 Krupina 36003671
Faktúra 15 Služby pevnej siete 01/2016 19,99     08.02.2016  Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
Faktúra 16 Toner Q2612A/Canon FX10 17,91 11   10.02.2016 TONER Shop - Milan Masaryk Hviezdoslavova 18, 96001 Zvolen 37061275
Faktúra 17 Služby mobilnej siete 01/2016 16,87     15.02.2016  Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
Faktúra 18 Účastnícky poplatok - seminár "Archívnicstvo pre školy a školské zariadenia" 77,00 7   17.02.2016 VESNA nezisková organizácia Smolenická 14, 85105 Bratislava 45739153
Faktúra 20 Kontrola hydrantovej siete 114,90 13   24.02.2016 BAVEX Plus, s.r.o. SNP 33, 96223 Očová 36853836
Faktúra 19 Účastnícky poplatok - seminár "Aplikácia finančnej kontroly" 20,00 8   25.02.2016 NÚ CŽV, Regionálne pracovisko Zádielska 1, 04001 Košice 00699438
Faktúra 22 Pečiatka S830 66,00 12   29.02.2016 ATELIER s.r.o. Svätotrojičné námestie 4/4, 96301 Krupina 36003671
Faktúra 23 Služby technika BOZP, PZS a OPP za 02/2016 45,00     02.03.2016 Štefan Péchy BOZP a OPP Zvolen Prachatická 1798/17, 96001 Zvolen 43433626
Faktúra 24 Jedálne kupóny 719,54 15   07.03.2016 Le Cheque Dejenuer s.r.o.  Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
Faktúra 25 Služby pevnej siete 02/2016 20,18     07.03.2016  Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
Faktúra 27 Služby STP APV 02/2016-12/2016 83,65   P51/2008 07.03.2016 IVES Košice Čsl. armády 20, 04118 Košice 00162957
Faktúra 26 Údržba softwéru 01-02/2016 152,00     09.03.2016 Bajnok Pavol, Mgr. Železničná 885/11, 96301 Krupina 47057181
Faktúra 29 Balíček Súvzťažnosti pre VS 14,00 17   11.03.2016 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina 36371271
Faktúra 28 Účastnícky poplatok - odborný seminár 70,00 14   16.03.2016 IPEKO Ing.Ján Peťko, Zvolen Jazmínová 3273/16, 96007 Zvolen 37549944
Faktúra 30 Služby mobilnej siete 9,79     17.03.2016  Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
Faktúra 31 Učebné pomôcky II.polrok 2015/2016 HMOTNÁ NÚDZA 249,00 16   17.03.2016 MEGGY s.r.o.  Staničná 26, 95173 Jelenec 36535290
Faktúra 32 Mobilné chodítko pre podporu pohybu 149,00 18   18.03.2016 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov 36515388
Faktúra 21 Predplatné časopisu ŠKOLA 2016 23,00     29.03.2016 Jurisdat - Redakcia Škola - MEL Ondavska 8, 82108 Bratislava 2 11821973
Faktúra 33 Vodné, stočné 219,80   606200564 29.03.2016 StVPS a.s. VEOLIA  Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
Faktúra 34 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  368,32     30.03.2016 Mesto Krupina Svätotrojičné námestie 4/4, 96301 Krupina 00320056
Faktúra 35 Všeobecný materiál podľa priloženého rozpisu 35,41 22   31.03.2016  ELAST, Anastazia Haalova  Obchodná 554/10, 96301 Krupina 33287139
Faktúra 36 Oprava sociálneho zariadenia 280,00 21   31.03.2016 JJP Mont s.r.o. Jasenovská 1201, 02957 Oravská Lesná 47775599