I.Q

Zverejňovanie faktúr, objednávok podľa z. č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa z.č. 211/2000 Z,z, o slobodnom prístupe k informáciám  
                 
Typ Číslo Popis Celková hodnota Dátum Dodávateľ/IČO Objednávateľ Podpis Funkcia
faktúra 5/2012 Strava 19,18 4.3.2012 ŠJ II.ZŠ Krupina 37830813      
objednáv. 9/2012 Všeobecný materiál   09.2012 SALL v.o.s KA 36015431 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riadiiteľ
faktúra 1/2013 Kancelársky materiál vysvedčenia 10,38 9/2012 ŠEVT as B.B. 31331131 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riadiiteľ
faktúra 112/2012 Služby Virtuálnej knižnice 79,63 21.11.2012 Komenský KE 43908977      
faktúra 3/2013 Vodné, stočné 199,94 8.1.2013 Veolia SVPS B.B. 36644030      
faktúra 1/2013 Všeobecný materiál 9,91 8.1.2013 SALL v.o.s KA 36015431      
faktúra 2/2012 Strava 36,99 8.1.2013 ŠJ II.ZŠ Krupina 37830813      
faktúra 4/2013 Telekomunikačné služby 39,98 11.1.2013 SlovakTelekom BA  35763469      
faktúra 7/2013 Telekomunikačné služby MB 21,18 16.1.2013 SlovakTelekom BA  35763469      
objednáv. 1/2013 Kancelársky materiál vysvedčenia   16.1.2013 ŠEVT as B.B. 31331131 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riadiiteľ
objednáv. 2/2013 Stravné kupóny 1 500,00 17.1.2013 LeChegueDejen.BA 31396674 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riadiiteľ
faktúra 8/2013 Stravné kupóny 1 515,00 23.1.2013 LeChegueDejen.BA 31396674      
pokl.blok V-1 Noviny 0,50 25.1.2013 COOP KA 00169021      
pokl.blok V-1 Laminovanie 6,50 25.1.2013 Ateliér KA 36003671      
pokl.blok V-4 Poštovné 9,45 25.1.2013 Pošta Krupina 36631124      
pokl.blok V-5 Všeobecný materiál 4,00 29.1.2013 Elast Háálová KA 33287139      
pokl.blok V-6 Poštovné 1,70 31.1.2013 Pošta Krupina 36631124      
objednáv. 3/2013 Žaluzie 129,98 4.2.2013 Mtplus Žiar nH 46060855 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riadiiteľ
faktúra 10213 Strava 40,32 5.2.2013 ŠJ I.ZŠ Krupina 37833758      
faktúra 11/2013 Strava 45,21 5.2.2013 ŠJ II.ZŠ Krupina 37830813      
faktúra 12/2013 Kancelársky materiál  29,7 5.2.2013 BJK Krupina 14445182      
faktúra 13/2013 Telekomunikačné služby 39,98 7.2.2013 SlovakTelekom BA  35763469      
objednáv. 2013 Kancelársky materiál    7.2.2013 BJK Krupina 14445182 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
objednáv. 4/2013 Toner 88,55 8.2.2013 TonerShop ZV 37061275 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riadiiteľ
faktúra 14/2013 Toner 88,55 8.2.2013 TonerShop ZV 37061275      
objednáv. 11.2.2013 Oprava VCR   11.2.2013 AVUM Uhrín KA 33292400 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riadiiteľ
faktúra V-7 Oprava VCR 20,00 11.2.2013 AVUM Uhrín KA 33292400      
faktúra 15/20103 Telekomunikačné služby MB 20,98 12.2.2013 SlovakTelekom BA  35763469      
faktúra 16/2013 Žaluzie 129,98 15.2.2013 Mtplus Žiar nH 46060855      
pokl.blok V-8 Poštovné 5,00 20.2.2013 Pošta Krupina 36631124      
objednáv. 5/2013 Toner 37,4 20.2.2013 TonerShop ZV 37061275 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riadiiteľ
pokl.blok V-9 Batéria 5,25 22.2.2013 ElektroMT KA 32618026      
faktúra 17/2013 Web doména 69,77 22.2.2013 WebSupport BA 30421928      
objednáv. 22.2.2013 Kontrola hydrant.sete   22.2.2013 BAVEXplus Očová 36853836 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
objednáv. 6/2013 Prezentácia a prop.materiál 200,00 22.2.2013 ATELIER Tv Krupina 44180101 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
faktúra 23/2013 Prezentácia a prop.materiál 200,00 22.2.2013 ATELIER Tv Krupina 44180101      
pokl.blok V-11 Poštovné 3,70 25.2.2013 Pošta Krupina 36631124      
faktúra 18/2013 Toner 37,32 25.2.2013 TonerShop ZV 37061275      
pokl.blok V-12 Batéria 5,80 1.3.2013 TopasValášik KA 46191046      
faktúra 20/2013 Kancelársky materiál  39,37 4.3.2013 BJK Krupina 14445182      
faktúra 6/2013 Elektrická energia 797,00 5.3.2013 SSE a.s.Žilina 36403008      
pokl.blok V-13 Poštovné 2,90 5.3.2013 Pošta Krupina 36631124      
faktúra 19/2013 Kontrola hydrant.sete 49,50 6.3.2013 BAVEXplus Očová 36853836      
faktúra 22/2013 Telekomunikačné služby 39,98 7.3.2013 SlovakTelekom BA  35763469      
pokl.blok V-15 Poštovné 0,90 8.3.2013 Pošta Krupina 36631124      
pokl.blok V-16 Cestovné 5,68 8.3.2013 SAD ZV,NZ,BB      
pokl.blok V-17 Cestovné 15,40 13.3.2013 SAD Zvolen 36054666      
pokl.blok V-18 Dosky 11,25 13.3.2013 Dado stavebniny KA 34788905      
pokl.blok V-20 Poštovné 4,95 18.3.2013 Pošta Krupina 36631124      
pokl.blok V-21 Silon 2,60 19.3.2013 Slováčik Krupina 40539652      
faktúra 24/20103 Telekomunikačné služby MB 20,98 20.3.2013 SlovakTelekom BA  35763469      
faktúra 26/2013 Služby STP APV  83,65 22.3.2013 IVES Košice 00162957      
    Vysporiadanie fin.vzťahov ŠF 596,73 22.3.2013 Agentúra MŠVVaŠ 31819494      
pokl.blok V-23 Cestovné 15,10 22.3.2013 vlastná doprava      
pokl.blok V-24 Športové potreby 4,08 27.3.2013 Jesmar KA 33297185      
pokl.blok V-25 Poštovné 3,95 27.3.2013 Pošta Krupina 36631124      
faktúra 6/2013 Elektrická energia 797,00 14.12.2013 SSE a.s.Žilina 36403008