I.Q 2015

Zverejňovanie faktúr, objednávok podľa z. č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa z.č. 211/2000 Z,z, o slobodnom prístupe k informáciám  
                 
Typ Číslo Popis Celková hodnota Dátum Dodávateľ/IČO Objednávateľ Podpis Funkcia
VPD 1 Všeobecný materiál 1,70 12.1.20145 Topas Valašik,KA, 46191046      
VPD 3 Cestovné  4,20 26.1.2015 vlastné auto      
VPD 4 Cestovné  4,20 26.1.2015 vlastné auto      
VPD 6 Všeobecný materiál 39,90 29.1.2015 IKEA BA, 35849436      
VPD 7 Poštové služby 18,10 30.1.2015 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 8 Všeobecný materiál 26,00 23.2.2015 Strojsmalt sro, BB, 3664153      
VPD 10 VZP-  učebné pomôcky 4,95 25.2.2015 ARGO Krupina, 34790187      
VPD 11 Poštové služby 6,00 25.2.2015 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 12 Poštové služby 2,45 27.2.2015 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 13 Všeobecný materiál 12,80 27.2.2015 ELEKTRO MT, KA, 32618026      
VPD 14 Cestovné  1,85 27.2.2015 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 15 Knihy, učebné pomôcky 9,50 12.2.2015 M.Hanzel, Zvolen, 42067847      
VPD 16 Poštové služby 8,00 13.3.2015 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 17 Cestovné  10,00 13.3.2015 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 18 Kurz "Drevené hračky" 31,00 13.3.2015 ÚĽUV Banská Bystrica      
VPD 19 Všeobecný materiál 3,25 16.3.2015 Poľnoprodukt KA, 10918094      
VPD 20 Cestovné  6,10 17.3.2015 vlastné auto      
VPD 21 Cestovné  10,95 25.3.2015 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 22 Cestovné  6,70 26.3.2015 vlastné auto      
VPD 24 Cestovné  10,00 31.3.2015 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 25 Cestovné  6,70 31.3.2015 vlastné auto      
VPD 26 Poštové služby 5,00 31.3.2014 Pošta Krupina, 36631124      
Faktúra 32/14 Strava 19,18 9.1.2015 ŠJ Krupina,37830813      
OBJ 48/14 Školský nábytok 202,00 18.12.2014 MEGGYsro,Jelenec,36535290 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 101108 Školský nábytok 202,00 9.1.2015 MEGGYsro,Jelenec,36535290      
OBJ 2/15 Jedálne kupóny 911,54 8.1.2015 LE CHEQUE DEJEUNER ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 115005 Jedálne kupóny 911,54 9.1.2015 LE CHEQUE DEJEUNER      
Faktúra 709579 Služby virutálnej knižnice 79,63 21.1.2015 Komensky s.r.o,43908977       
Faktúra 241222 Vodné, stočné 213,28 12.1.2015 Veolia BB, 36644030      
Faktúra 750004 Telekomunikačné poplatky 16,66 21.1.2015 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 220115 Odborný seminár 33,00 12.1.2015 IPEKO ZV sro, 47405279      
Faktúra 476955 Telekomunikačné poplatky 35,33 21.1.2015 Slovak Telekom, 35763469      
OBJ 1/15 Toner 45,00 8.1.2015 TonerShop ZV,37061275 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 150008 Toner 43,45 21.1.2015 TonerShop ZV,37061275      
Faktúra 121519 Elektrická energia-nedoplatok 2014 252,09 23.1.2015 SSE Žilina, 36403008      
OBJ 6/15 Jedálne kupóny 783,54 3.2.2015 LE CHEQUE DEJEUNER ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 115016 Jedálne kupóny 783,54 4.2.2015 LE CHEQUE DEJEUNER      
Faktúra 115012 Doména szskrupina.sk 69,77 4.2.2015 Websupport sro, 36421928      
Faktúra 15998 Predplatné časopisu"Škola 2015" 23,00 4.2.2015 JurisDat, BA, 11821973      
OBJ 5/15 Administratívna pečiatka 40,00 19.1.2015 Atelier sro, KA, 36003671 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 13/15 Administratívna pečiatka 39,04 4.2.2015 Atelier sro, KA, 36003671      
OBJ 7/15 Kancelársky materiál 43,36 4.2.2015 BJK Krupina, 14445182 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 19/15 Kancelársky materiál 43,36 6.2.2015 BJK Krupina, 14445182      
Faktúra 150101 Odborný seminár 42,00 9.2.2015 Akademia Plus ZV, 36640514      
OBJ 8/15 TP LINK Switch 40,00 4.2.2015 Smart Computer ZV,31629881 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 151002 TP LINK Switch 38,40 10.2.2014 Smart Computer ZV,31629881      
Faktúra 150018 Služby technika BOZP,PZS a OPP 45,00 12.2.2015 Š.Péchy BOZP,ZV, 43433626      
Faktúra 121519 Elektrická energia 800,00 12.2.2015 SSE Žilina, 36403008      
Faktúra 877050 Telekomunikačné poplatky 34,31 23.2.2015 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 750101 Telekomunikačné poplatky 16,66 23.2.2015 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 4/15 Údržba softwaru na PC 80,00 23.2.2015 Mgr.Bajnok, KA, 47057181      
OBJ 10/15 Podlahový mop Profi micro  91,55 25.2.2015 Superdiskont,Praha, 27222357 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 402/15 Podlahový mop Profi micro  91,55 27.2.2015 Superdiskont,Praha, 27222357      
OBJ 9/15 Elektromontážne práce 180,00 16.2.2015 R.Kohuš,B/Bebravou,46077286 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 3/15 Elektromontážne práce 179,00 5.3.2015 R.Kohuš,B/Bebravou,46077286      
OBJ 112015 Jedálne kupóny 1103,54 3.3.2015 LE CHEQUE DEJEUNER ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 115027 Jedálne kupóny 1103,54 4.3.2015 LE CHEQUE DEJEUNER      
Faktúra 121519 Elektrická energia 800,00 11.3.2015 SSE Žilina, 36403008      
Faktúra 150035 Služby technika BOZP,PZS a OPP 45,00 11.3.2015 Š.Péchy BOZP,ZV, 43433626      
Faktúra 177148 Telekomunikačné poplatky 12,50 20.3.2015 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 750198 Telekomunikačné poplatky 16,66 20.3.2015 Slovak Telekom, 35763469      
OBJ 13/15 Xerox Work Centre + toner 335,00 5.3.2015 Smart Computer ZV,31629881 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 151003 Xerox Work Centre + toner 323,00 20.3.2015 Smart Computer ZV,31629881      
Faktúra 557001 Služby STP APV - WINIBEU 83,65 16.3.2015 IVES Košice, 00162957